Contabilização do Pró-Labore não pago

Bom dia,

Estou precisando urgente de ajuda!

Sou iniciante na questão do Pró-Labore, mas foi feito um Pró-Labore e encargos para o Sócio, mas o sócio não quer receber onde posso reconhecer esse valor a pagar, lembrando que foi pago o INSS.

No aguardo, obrigado.

Bom dia Adriano Lima.

Segue abaixo:

Contabilização do Pró Labore

D – Pro labore (Conta de resultado – Custo ou despesa)
C – INSS a recolher (Passivo circulante – Encargos a recolher)
C – IRRF a recolher (Passivo circulante – Encargos a recolher)
C – Pro labore a pagar (Passivo circulante)

Abraços.

Boa tarde,

O problema é que o valor a pagar não vai acontecer pois o Sócio irá deixar de receber, portanto como contabilizou esse lançamento.

C – Pro labore a pagar (Passivo circulante) - deverá ser reclassificado para onde?

Ele paga alguma conta pessoal com o dinheiro da empresa? Se sim, como contabiliza isso? Minha sugestão é: se ele paga conta pessoal com o dinheiro da empresa, contabilize isso ( D - Adiantamento a Sócios e C - Banco/Caixa). Baixe o valor do pró-labore assim: D - Pró-labore a pagar / C- Adiantamento a Sócios