João Galdino
Bronze DIVISÃO 2 , Assistente Fiscal- Olá pessoal boa tarde tudo bem?
- Preciso de uma ajuda, o que acontece:
- Envie um DARF's de CSLL(2372) recalculado com valor de juros, para meu cliente, ok:
- O valor original é de 3.407,31, e o valor de juros é de 69,50, mas, quando o cliente realizou o pagamento, o mesmo não informou o valor total do DARF, que é de 3.476,81, e fez o pagamento SOMENTE do valor principal, "3.407,31".
Não consegui localizar uma forma de repassar esse valor de juros para ele, uma vez que no meu entendimento, não posso caracterizar o valor de 69,50 como um DARF com código 2372, pois não se trata do imposto e sim, de um juros.
Me foi orientado a gerar uma guia de CSLL com código 2372, e enviar para que ele pague,mas
E vou alem, ao entregar a DCTF. entendo que esse juros não pode ser caracterizado como Contribuição Social, logo não posso utilizar o código 2372, pois existem campos específicos para informar multas/juros.
Como posso "repassar" esse valor de juros para meu cliente?
Poderiam me ajudar por favor? Muito obrigado.
