Acerto Despesas com Funcionários

Pessoal, procurei aqui no fórum porem não encontrei resposta esclarecedora. Muitos funcionários da empresa, quando retornam de viagem, anexam ao relatório de acerto com despesas em viagens documentos ( NFs, Recibos, etc...) em nome deles, ou seja no CPF do funcionário que realizou os gastos e não no CNPJ e nome da empresa PJ. É correto isso? posso aceitar? não terei problemas com o fisco? Como vou contabilizar documentos que não estão em nome da empresa? Desde já agradeço.

Bom dia Afonso Maria Ramos Ribeiro!

A empresa deve fazer um Relatório de Viagens para que os funcionários preencham anexando todas as notas fiscais, recibos e outros documentos que comprovem as despesas.
Assim pode ser lançado na Contabilidade através deste relatório de viagens como Despesas de Viagens.
Veja exemplos no link abaixo:
clique aqui

Gilberto, entendi bem suas colocações e agradeço a imediata resposta. Terei que efetuar o registro contábil através do Relatório de Viagem, porem ainda tenho duvidas quanto ao preenchimento dos documentos comprobatórios. Podem mesmo ser preenchidos em nome do funcionário? Qual o amparo legal para isso?