Maria Marques
Iniciante DIVISÃO 4 , Auxiliar FaturamentoEstou com uma dúvida:
Minha empresa é optante do Lucro Presumido
Tenho uma nota de serviços emitida a qual perdeu o prazo de cancelamento pois a execução dos serviços foi cancelada. Agora eu tenho que proceder a baixa sem contabilizar as retenções porque não houve o recebimento. Minha pergunta é: essa nfs no mês da emissão eu já paguei o imposto, é isso? então agora quando eu baixar não vou reter e também não terei débito desta nota porque esse débito já ocorreu. Então para que não haja nenhum erro eu baixo a nota e deixou o pis e cofins da retenção zerado, é isso?