Sped ECF

Boa tarde !

Estou fazendo uma ECF de empresa lucro Real apuração mensal estimativa, todos os meses estão com prejuízos mas a empresa tem retidos na fonte de notas fiscais que soma para saldo credor a recuperar, é está dando advertência no bloco N620 e N630.
Soma das deduções informadas nas linhas N620/21 a 25 superior ao imposto de renda apurado( linhas N620/3, e 5) subtraído das deduções de incentivos fiscais e do imposto de renda meses anteriores (linha N620/7 a 20).
Na N660 também está com advertências: Soma das deduções informadas nas linhas N660/13 a 17 superior apurada (linha N660/3) subtraída das deduções informadas nas linhas N660/5 a 12.

Alguém poderia por gentileza me dar alguma orientação de como fazer?

Posso enviar a ECF mesmo com essas advertências?