Transferência de crédito do ICMS - GO

Boa tarde,

Tenho uma industria que vendeu para montadora localizada em GO, essa industria tem saldo elevado de crédito do ICMS. E agora conforme determina um TARE 0162/04-GSF temos que transferir esses créditos parados em nossa contabilidade (ativo).

Pergunto: Como contabilizar essa transferência de Crédito ?

Grato pela ajuda,

Abs,

Antonio Carlos

Antonio,

A operação não ficou clara, poderia passar maiores detalhes? Exemplo essa transferência será para onde? Você irá quitar algum fornecedor com esses créditos acumulados?

Para poderemos te dar maiores informações sobre a contabilização adequada.

Atenciosamente.

Maravilha vou detalhar.

Montadora de veículo em Goiais assinou termos de acordo de regime especial onde passou a ser responsável pela substituição tributária não sendo permitido por um período acordado pelo Governo em tomar o credito do ICMS nas suas aquisição de MP.

Por sua vez minha empresa como fornecedora não pode destacar o ICMS (ou seja não repassamos em nossas vendas) o que gerou saldo credor elevado em minha empresa.

Essa proibição encerrou em 31/08 e pela TARE 0162/04 devo efetuar a transferência desses créditos para montadora meu cliente.

Existe todo procedimento para emissão de nota fiscal já definido e publicado pelo governo.

Minha dúvida :
Como efetuar essa operação contábil ?

Não vejo forme de transferir esses valores se não for recebendo financeiramente esses créditos ?

Grato pela ajuda