sped x gia

Bom Dia pessoal, se eu não estiver na pagina certa, por favor, me redirecione.

Fiz a GIA de 02/2017 e coloquei dois pagos nos seguintes campos, 20. pagto. mês referencia 77,24 e 21.deb.vencidos ocorr.fato gerador nao pago 507,52
e para não dar divergência no SPED em que campo eu lanço estes valores.

obrigado