Emissão de NF em duplicidade no valor de 101.000,00 já tribu

Boa tarde, Pessoal.

Preciso de uma orientação sobre uma situação complicada.

Sou contador de uma empresa do lucro presumido e fazendo a análise da conta Clientes verifiquei diversas NFs emitidas em duplicidade no mês 04/2017, totalizando o valor de R$ 101.000,00 . Os gestores não querem cancelar essas notas fiscais para evitar que os responsáveis vejam... Como proceder nessa situação? o que pode ocorrer no ponto de vista fiscal? lembrando que esses valores já foram tributados na apuração do IRPJ e CSLL.

Ola Douglas

Primeiramente nós que trabalhamos com informações contábeis/financeiras/fiscais temos que ser mais transparentes e ético possíveis com nossos clientes, a opção de comunicar ao cliente não seria uma forma de solucionar o problemas.

Quem são os responsáveis pela emissão das NFs?Algumas delas podem ser canceladas?

Nesse caso deverá haver a reversão dos lançamentos, sugiro abrir o período para correção.

Até pq os tributos recolhidos torna-se-ão créditos, ou seja, IR e CS a recuperar atualizados pela SELIC.

Boa tarde, Daniel.

Vou orientar aos responsáveis pela emissão das NFs para cancelarem e notificar ao setor fiscal sobre o ocorrido para que possamos recuperar esses tributos pagos a maior.

Muito obrigado Daniel

Correto!!!

Mas pelo tempo não sei se será possível o cancelamento, mas verifique com o depto fiscal.