Contabilização de Remessa/Comodato, Nota fiscal incorreta.

Boa tarde, caros colegas.


Estou com um problema na seguinte situação.


Meu cliente faz locação de maquinas, ele emite a nota de remessa. Um de seus clientes fez uma nota de comodato com CFOP 5909, para devolver.

Não tenho menor ideia do que posso fazer tanto no fiscal como no contábil, pois o comodato é um empréstimo sem nenhum valor a ser cobrado, e não foi isso que a empresa fez, ela fez uma locação da maquina. O problema maior que a nota é de julho, como o cliente passou apenas agora não tem como excluir a nota fiscal.


Alguém já passou por algo parecido que possam me ajudar?

Boa tarde, sra. Ana Maria Santos Duarte.

Opino contatar seu cliente combinando, fazendo esclarecer, fazendo o seguinte procedimento:

a) Emitir uma NF de devolução simbólica do retorno de comodato de julho passado contra o cliente, por emissão incorreta;

b) Oriente agora (outubro) a seu cliente emitir uma NF de devolução do equipamento locado.

c) Contabilize a NF de comodato do cliente e da NF de devolução simbólica, agora neste mês.

d) Recebido do cliente nova NF pela devolução do equipamento, contabilize normalmente também pela sua entrada na empresa.

Esta é minha sugestão.

Abraço.