Lançamento de ICMS e frete

Bom dia,

Recebi uma mercadoria SP(empresa LP) para BA(empresa SN).
valor na mercadoria 1.104,55
Valor do IPI 55,23
Valor da nota 1.159,78 ICMS destacado 46,39

Valor do frete 87,25 ICMS destacado 3,49.

Gostaria de saber qual o valor do ICMS a recolher e como faço os lançamentos.

Bom dia,
Qual o CFOP da nota?
Lançamento fiscal ou contábil ?

Att


Fábio Sória Rosa

Bom dia,

Recebi uma mercadoria SP(empresa LP) para BA(empresa SN) cfop 6102 CST 100. Frete pago pelo destinatário.
valor na mercadoria 1.104,55
Valor do IPI 55,23
Valor da nota 1.159,78 ICMS destacado 46,39(4%)

Valor do frete 87,25 ICMS destacado 3,49(4%).

Gostaria de saber qual o valor do ICMS a recolher e como faço os lançamentos.