Fundo fixo

Bom dia.

Vou resumir um pouco a história da empresa que trabalho para ver se vocês podem me ajudar.

Trabalho na empresa z criada através de uma cisão entre a empresa x e y.
Antes de a empresa z ser criada, nós éramos uma filial da empresa x, portanto, o nosso balancete veio com todos os saldos em aberto da empresa x.

Temos algumas contas de fundo fixo que estão com valores em aberto (altíssimos, diga-se de passagem) e eu preciso zerar estas contas.

Gostaria de saber como fazer este lançamento.
Terei que criar uma conta transitória para baixar os valores em aberto?

Sei que terei que debitar ou creditar a conta de fundo fixo, mas não sei onde lançar a contrapartida.

Alguém pode me ajudar! Estou super perdida.

Obrigada!!!

Camila bom dia,

Você recebeu a prestação de contas desse fundo fixo?