Maria
Iniciante DIVISÃO 1 , Não Informado Prezados colegas,
Paguei serviços de informática como adiantamento e retive os impostos no ato do pagamento, repassando todos impostos a receita federal. Porém meu prestador de serviço não emitiu a nota. Agora depois de mais de 5 anos ele quer emitir a nota e me entregar. Só que tem um detalhe: Na época que pague o serviço a ele, o mesmo estava no regime de lucro presumido, agora ele está no simples nacional.
Para minha empresa que pagou devo, receber a nota e baixar dos adiantamento anteriormente concedidos, uma vez que os impostos já foram quitados;
E ele como fará, uma vez que no ato do pagamento do serviço eu retive os impostos PIS/COFIN/CSSL-4,65% e IRRF 1,5% tudo como empresa do lucro presumido e agora ele emite a nota no simples nacional?
Ele irá pagar os impostos do simples e o que eu retive anteriormente como ele faz?
E o fato de eu ter pago serviço e não ter recebido a nota tem algum problema para minha empresa? Lembro contabilizei tudo como adiantamento de serviços prestados, retive e repassei todos os impostos.