Retenção

boa tarde

poderiam me ajudar, pois estou integrando o contábil para o fiscal, só que tenho uma duvida em quais contas usar, Pis Retido e Cofins Retido, quais contas de debito e credito posso usar.

Att...

Ola Geovanni

Este PIS e COFINS retido é sobre Serviços Prestados ou Tomados

No serviços prestado apenas e efetuado o registro quando do recebimento (cliente)

No serviço tomados apenas é registrado quando do pagamento ( fornecedor)

Mas nada impede de controlar estas retenções, eu lanço da seguinte forma
Cliente ( Prestados)
D - CSRF a confirmar
C - Cliente

No recebimento
D - PIS s/ Prest. Serv. Retido
D - COFINS s/ Prest. Serv. Retido
D - CSLL s/ Prest. Serv. Retido
C - CSRF a Confimrar

Fornecedor(tomados)
D - Fornecedor
C - CSRF Serv.. Tomados a confirmar

No Pagamento
D - CSRF Serv.. Tomados a confirmar
C - CSRF Serv.. Tomados a Recolher