Nota para ser estornada/ lançamento errado na escrita

Bom dia,

Estou com problema, se alguém puder ajudar eu agradeço....

Foi escriturado uma nota de outra empresa no mês 09/2017, e só foi encontrado esse erro agora. Gostaria de saber o procedimento, tanto na contabilidade quanto na escrita para resolver.

Obrigada

FISCAL:
Marque uma consulta no Sefaz da sua cidade;
Tire cópias do livro de entrada;
Tire cópia da Gia;
Tire cópia do Sped Fiscal onde consta a nota;
Faça uma ressalva no Modelo 6 de Ocorrência.
Protocole uma autorização para estorno na Gia e no Sped no Sefaz e aguarde.

CONTABILIDADE:
Faça os lançamentos contábeis de reversão na compra de (MP, consumo, ou seja o que foi).
A nota foi paga erroneamente? Se sim, peça a devolução e faça os lançamentos contábeis no Banco.