Nota Fiscal para Clientes

Boa tarde!


Tenho um empresa que presta serviços e enquadrado no Lucro Presumido,na maior parte das notas emitidas o cliente esta pagando o valor bruto como exemplo abaixo, e essas retenções estão sendo apuradas no caculo dos impostos sobre a receita, qual lançamento eu devo fazer para que a conta cliente não fique com essa diferença entre a provisão do valor liquido com recebimento do bruto.



Valor Bruto: 3.036,00
Pis: 19,73
cofins: 91,08
Csll: 30,36
IRRF 45,54
líquido : 2.849,29

Obrigada,
Michele

Olá...Michele

A sua empresa sendo a prestadora de serviços e emitindo notas com as retenções, digo que tens que lançar os impostos retidos no ativo, especificamente em impostos a recuperar e o valor líquido em clientes a receber

Pois para chegar nos valores de impostos sobre teu faturamento, vc deve considerar o valor total, enquanto que as retenções serve como compensação

Caso necessite dos lançamentos me avise

Juliano o cliente esta pagando o valor bruto desconsiderando as retenções na nota fiscal conforme o exemplo acima


VALOR BRUTO: 3.036,00
Pis: 19,73
cofins: 91,08
Csll: 30,36
IRRF 45,54
LÍQUIDO : 2.849,29

Olá...Michele

Havendo retenções seu cliente deveria pagar a sua empresa somente o valor líquido. Verifica com ele se ele está efetuando os pagamentos das retenções, pois ele é quem deveria recolher, mas caso isso não esteja acontecendo sua empresa deverá pagar

Seu cliente paga o valor integral da nota somente quando emitida sem retenção