Transportadora MG com filial em SP

Bom dia Pessoal. Prestamos serviços para uma Transportadora em Minas Gerais que abriu uma filial no estado de São Paulo. Como é feito a apuração e entregar as obrigações.Alguém poderia me orientar, se tem algum programa especifico e os prazos e também outras particularidades.

Maria boa tarde,


Em São Paulo, as transportadoras entregam mensalmente a GIA - Guia de Informação e Apuração do ICMS e o prazo para entrega é de acordo com o ultimo digito da Inscrição Estadual, exemplo:

Data de vencimento: Dia 16/04/2018 - Segunda-feira (Apuração Março/2018)
Entrega da GIA Eletrônica pelos contribuintes cuja inscrição estadual (último dígito) termine em 0 e 1 (art. 20 do Anexo IV da Portaria CAT nº 92/98).

Data de vencimento: Dia 17/04/2018 - Terça-feira (Apuração Março/2018)
Entrega da GIA Eletrônica pelos contribuintes cuja inscrição estadual (último dígito) termine em 2, 3 e 4 (art. 20 do Anexo IV da Portaria CAT nº 92/98).

Data de vencimento: Dia 18/04/2018 - Quarta-feira (Apuração Março/2018)
Entrega da GIA Eletrônica pelos contribuintes cuja inscrição estadual (último dígito) termine em 5, 6 e 7 (art. 20 do Anexo IV da Portaria CAT nº 92/98)..

Data de vencimento: Dia 19/04/2018 - Quinta-feira (Apuração Março/2018)
Entrega da GIA Eletrônica pelos contribuintes cuja inscrição estadual (último dígito) termine em 8 e 9 (art. 20 do Anexo IV da Portaria CAT nº 92/98).

Temos também em São Paulo a possibilidade de recolher uma taxa anual para que as retificações ou substituições da GIA sejam realizadas sem que seja necessário autorização do Fisco - Taxa de liberação do acesso aos serviços eletrônicos - R$ 308,40

Espero ter ajudado!