lançamento crédito de icms no sped fiscal

Bom dia,

Quando recebo nota de entrada de fornecedor que é do Simples Nacional, é destacado o crédito que precisa ser lançado no Sped Fiscal.
O mesmo é lançado em qual registro ?
Deve incidir a base de cálculo e alíquota?
Ele deve ser inserido somente no Fiscal ou no PIS/COFINS também?


Obrigada.

Joyce

Aqui a gente lança manualmente dentro do SPED, quando se trata de notas que vêm de empresas Simples Nacional.

Dentro do lançamento da nota fiscal, a gente indica o valor total da base de cálculo e do ICMS da nota, de acordo com o que veio informado nos Dados Complementares.

Depois, dentro de cada item tributado, você informa a alíquota, base de cálculo e valor do ICMS, sempre preenchendo também o respectivo registro analítico da natureza.

Faça isso, e depois o informe no geral dos créditos (Apuração do ICMS).

Qualquer dúvida, pode me mandar um e-mail: @Oculto

wpp: Oculto

Jonas