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Edmar
Iniciante DIVISÃO 1 , Analista ContabilidadeBom dia! Uma empresa tem o plano de saúde e parte do valor é descontado em folha de pagamento, é emitido NFS e o pagamento é a prazo. Exemplificando.. NFS 1.000,00 emitida em 01/03/2018, foi descontado do funcionário R$ 100, porém veio a duplicata no dia 10/03/2018 no valor de R$ 1.000,00 debitada em banco. Como faço para contabilizar, a NFS, o desconto em folha e o pagamento da duplicata, para todas as contas ficarem certas?
Thiago R J da Silva
Prata DIVISÃO 2 , Contador(a)Bom dia Edmar, a contabilização seria assim
Pelo serviço plano de saúde 01/03/2018
DEBITO-DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE-DESPESA
CREDITO- FORNECEDOR-PASSIVO
VALOR- R$ 1.000,00
Pelo desconto do funcionário em folha de pagamento
DEBITO- SALÁRIOS A PAGAR-PASSIVO
CREDITO- DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE-DESPESA
VALOR- R$ 100,00
Pelo pagamento do plano de saúde
DEBITO-BANCO-ATIVO
CREDITO- FORNECEDOR-PASSIVO
VALOR- R$ 1.000,00
At,
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