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Luiz Fernando Menon
Bronze DIVISÃO 4 , Contador(a)Boa tarde Prezados,
Recebi uma nota fiscal de Sucata, e sendo nota fiscal de sucata ela tem o diferimento do ICMS conforme Art. 392.
Mas a nota em questão está com o CFOP 5101 venda de sucata e com base de calculo do ICMS com o valor da nota mais o valor do diferimento.
valor total da nota 23.052,70
base de calculo ICMS 28.113,04 (23.052,70 + 5.060,34)
28.113,04 x 18% = 5.060,34
Esta correto isso?
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