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Adriana Alves
Bronze DIVISÃO 2 , Analista FiscalBom dia,
Na competência de fevereiro recolhi IRPJ/ CSLL a maior, porém pago mensalmente por estimativa, na DCTF informei o valor correto ao qual deveria ter sido recolhido. Minha dúvida é, posso utilizar a diferença dos valores para compensar com outros DARF's, ou só poderei utilizar esta diferença no ajuste anual?
Desde já agradeço.
Márlus Mauri de Meira Mathias
Diamante DIVISÃO 1 , Técnico ContabilidadeAdriana, não tenho a legislação no momento, mas salvo engano, os valores de IRPJ e CSLL somente podem ser compensados/abatidos pelo próprios valores do IRPJ e csll durante o ano ( lucro real ) ,
na DCTF informe os valores que realmente foram pagos > campo débito = valor do darf
somente pode compensar no ano seguinte se no final ficar com base negativa
anexei um arquivo ao tópico, aguarde a liberação pelos moderadores do site
Márlus
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