Quanto de fato recebo pela NF? Ou quanto devo calcular na DL?

Pessoal,

boa tarde!

Uma empresa do Lucro Presumido ao emitir uma NF de R$1.000,00 por exemplo, qual o valor real bruto que a Empresa recebe?

Sei que recebo do cliente 938,50 na conta da empresa ((descontado IR e PCC) (não esta incluso o ISS e pago fora)) e todo mês a contabilidade manda PIS e COFINS retido na fonte e IR e CCSL pagamos trimestralmente, na hora de fazer a Distribuição de Lucros que valor sobre essa nota de R$1.000,00 devo calcular para distribuir o Lucro no trimestre? R$1.000,00 ou R$1.000,00 - PIS e Cofins? Ja que sempre esta retido na fonte? e IR e CSLL pago no trimestre?

Descontando
ISS 2% 20,00
IR 1,5% 15,00
Pis 0,65% 6,50
Cofins 3% 30,00
CSLL 1% 10,00


Não sei se ficou claro? Pq por exemplo atualmente, a cada nota tiro o IR e PCC e no final do mês pagamos somente ISS, IR e CSLL. O pis e cofins esta sempre retido, porém na hora de fazer o calculo de DL trimestral estou jogando o valor bruto - as despesas gerais eimpostos e não tiro a parte de PIS e COFINS o que acaba gerando um lucro maior aos sócios, eu deveria abater o PIS e COFINS do valor bruto para distribuir uma vez que ele esta retido na fonte e não tenho nada a pagar?


Desde já agradeço muitissimo.

Lilian

independente da retenção, os valores de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL são contabilizados como despesas

o maneira que o Governo calcula a margem de lucro ( o que obriga ou não a entregar a ECD ) é

faturamento x margem de lucro = lucro
lucro - impostos federais = Margem ganho

Márlus