Pessoal,
Fiz ontem uma consulta no fale Conosco Sped.
Essa advertência é normal e correta na versão 6.06 na qual não impede a transmissão da ECF. no meu caso faço o encerramentos
das contas de despesas/receitas somente em DEZ
veja a resposta quer obtive da Receita.
FALECONOSCO-SPED-IRPJ-RFB
29.07.20 14:09 hs
Prezado Contribuinte,
Quando o ativo não coincide com o passivo em balanços utilizados para
redução e suspensão do pagamento do IRPJ e CSLL, o PVA emite advertências
apontando o ocorrido.
O procedimento é correto. Advertências têm valor indicativo e não impedem a
entrega da declaração.
Se não se deseja efetuar a transferência do resultado mês a mês e somente em dez para o balanço nesses
casos, prossiga normalmente.
Caso se deseje efetuar o ajuste, este pode ser realizado no bloco K,
somando ou subtraindo o resultado ao saldo final da conta de Lucros
Acumulados (usualmente utilizada para este fim) e somando este mesmo valor
ao total de créditos ou débitos, conforme o resultado seja positivo ou
negativo.