Imposto não retido

Bom dia a todos!

Tenho uma empresa prestadora de serviços, cuja a mesma presta serviço para pessoa física e jurídica.
Os impostos retidos na fonte estão todos corretos (quando a nota é para pessoa jurídica)
Porém, o restante do valor do imposto que seria o PIS, COFINS, etc. das notas de pessoa física não aparece no balancete. Gostaria de saber como lançar esse "restante" do valor do imposto que a empresa tem a pagar.
Obs.: Está apenas a débito os valores, e não sei como lançar a crédito deste valor.
Se alguém poder me ajudar, ficarei muito grata!

Eu acho que isso acontece pelo fato de não haver retenção de impostos de nota PJ para PF, leia o RIR/99.






Todo o homem é culpado do bem que não fez