FÓRUM CONTÁBEIS
CONTABILIDADE
Mariana Martiniano
Prata DIVISÃO 1 , Assistente Contabilidade
há 8 anos Quinta-Feira | 28 junho 2018 | 11:17
Bom dia a todos!
Tenho uma empresa prestadora de serviços, cuja a mesma presta serviço para pessoa física e jurídica.
Os impostos retidos na fonte estão todos corretos (quando a nota é para pessoa jurídica)
Porém, o restante do valor do imposto que seria o PIS, COFINS, etc. das notas de pessoa física não aparece no balancete. Gostaria de saber como lançar esse "restante" do valor do imposto que a empresa tem a pagar.
Obs.: Está apenas a débito os valores, e não sei como lançar a crédito deste valor.
Se alguém poder me ajudar, ficarei muito grata!
Telma Frate
Ouro DIVISÃO 4 , Contador(a)
há 8 anos Quinta-Feira | 28 junho 2018 | 20:03
Eu acho que isso acontece pelo fato de não haver retenção de impostos de nota PJ para PF, leia o RIR/99.
Todo o homem é culpado do bem que não fez
Meus melhores cumprimentos!
Telma Frate - CONTADORA
Contato:
[email protected]Insta: fiscalize.contábil
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