ECF - Receita Negativa Lucro Presumido

Bom dia a todos!

Estou com um problema na ECF, pois uma empresa terminou o segundo trimestre com receita bruta negativa, porém base de cálculo para imposto positiva.

RECEITA BRUTA = 10.000,00
(-)DEVOLUÇÃO =(15.000,00)
= RECEITA = (5.000,00)

LUCRO PRESUMIDO = (400,00)
RECEITA FINANCEIRA = 1.500,00
=BASE DE CALCULO = 1.100,00

Porém o validador não aceita a receita negativa, mesmo a base de calculo ficando positiva.

Alguém já teve esse problema?

Edinaldo Oliveira

Bom Dia,

como sua devolução ultrapassou SUA RECEITA BRUTA ?

Edinaldo Santana de Oliveira Junior no caso da sua Receita Operacional Liquida, você não deverá informar nada no 2º Trimestre, mantendo o valor zerado, pois o próprio validador irá entender que não houve receita tributável no período, calculando automaticamente as linhas de Receitas - deduções no P150.

Já sua receita financeira, você deverá informar no próprio P200 entre as linhas 11 e 16, para que o validador calcule o percentual dos 15% e transfira automaticamente o saldo a pagar para o P300.

O mesmo deverá ser feito para cálculo da CSLL no P400 e P500.

Devem surgir algumas advertências indicando o saldo zerado na Discriminação da Receita Bruta mesmo com valor informado no P150, mas apenas à título de confirmação de saldos.

Espero ter ajudado.