Jefferson Ferreira
Bronze DIVISÃO 4, Contador(a) Boa tarde!!
Uma empresa de transporte optante pelo lucro real fez uma compra de mercadoria para uso e consumo, só que essa mesma empresa pediu a devolução da mercadoria, sendo que a nota de devolução foi emitida pelo próprio fornecedor, no lançamento da nota no sistema lancei a compra na entrada e a devolução na saída. Minha duvida é quando vou transmitir o EFD fiscal aparece um erro no qual afirma que o ICMS da nota de saída( no caso a nota de devolução que lancei na saída) tem que ser zerado, no caso o valor do icms da nota é 35 porem o EFD afirma que tem que ser zero e quando eu zero no EFD o erro desaparece. sendo que a nota de entrada o ICMS foi destacado.
Minha pergunta é quando a nota de devolução é feita por terceiros para o EFD fiscal não precisa destacar o valor do ICMS na saída?
lembrando que toda essa operação de devolução aconteceu no mesmo mês da compra.