despesa folha - ajustes

Olá,

estou fazendo os lançamentos contábeis de pagamento de um pró-labore, o problema é que o valor provisionado é de 3000 e do banco saiu 2800, pois eles descontaram um valor de 200 de plano médico. A sócia quer que seu pró-labore saia com com o valor de 3000. Desta maneira, para ajustar o valor da conta de despesa com pró-labore e zerar a de salário, eu posso jogar um crédito na despesa no valor de 200 e um debito na de salário? ou este lançamento não pode ser feito? Caso possa, como devo descrevê-lo? E caso não possa, qual minha alternativa?

Desculpa se a pergunta é obvia e agradeço desde já o auxílio.

Boa tarde Bruna Rodrigues

O plano de saúde você tem uma nota ou lançá o pagamento do boleto do palno de saúde na sua Despesa ?

Boa tarde Leandro Sousa, como a contabilidade é nova, até então era lançado apenas como despesa.

Bom dia

Neste caso você pondera criar uma conta redutora da despesa com Folha.

Exemplo de nomenclatura (-)RECUPERAÇÃO DE CUSTOS COM PESSOAL ADM

Exemplo de contabilização:

D: Pró-labore a pagar > 3.000,00
C: Caixa / Banco > 2.800,00
C:(-)RECUPERAÇÃO DE CUSTOS COM PESSOAL ADM > 200,00

Agora caso ela não queira que desconte os 200,00 do plano de saúde e queira receber os 3.000,00 aumente o pró-labore pra 3.200,00, ou não lança o desconto pra ela mais também ela não poderá aproveitar dessa despesa no IR.