ECF saldo negativo IRPJ

Bom dia, estou com a seguinte duvida.
Somos empresa Lucro Real estimativa mensal, no ano de 2016 tivemos prejuízo em todos os meses. Tivemos aplicação financeira e houve resgates durante o ano, portanto retenção de IRRF a qual foi contabilizada na conta de impostos a recuperar. Na ECF ano calendário 2016 declaramos na ficha Y570 estas retenções mas não consideramos os valores na ficha N630 linha 20 impostos retidos na fonte. Consultei fiscal da RFB e instruiu que devemos retificar a ECF e declarar o valor na N630, a duvida esta se devo também informar o valor no Lalur M010 e M410. Alguém poderia informar.

Adriana, boa tarde, tudo bem?

Nos campos M010 e M410 (lalur) não é necessário a informação de impostos retidos, pois entrará no calculo do imposto somente, N630 e N630.

Prezados boa tarde

Ao informar no N630 gera advertencia. Estou entendo que é "normal" esta advertencia, já que a retenção compõe o meu saldo negativo que será compensado via Dcomp no próximo ano. Estou certa em meu entendimento?
Advertencia - Soma das deduções e reduções informadas nas Linhas N630/6 a 25 superior ao imposto de renda sobre o lucro real (Linhas N630/3 e 4).

e no
da ECF do lucro presumido, onde o cálculo do ir é trimestral, caso no primeiro trimestre o valor do IRRF a compensar referente a resgate de aplicação financeira seja maior que o valor do ir calculado a pagar.
por exemplo:
irrf a compensar = 1000,00
ir a pagar  = 850,00

Na  ecf  1º trim no registro P300 linha 10 eu informo valor de 1000,00 ou 850,00, ?
caso seja para informar o valor de 1000,00, ficara um saldo negativo de (150,00) este valor eu posso compensar no 2º trimestre?