Sped Fiscal

Bom dia.

Estou com o seguinte problema:


O antigo contador, transmitiu os arquivos de Sped Fiscal/Icms, referente aos meses: Jan,Fev,Mar,Abr,Mai,Jun, todos de 2018. Porém, esses arquivos foram enviados zerados e com perfil original (B). Ao tentar retificar a transmissão desses arquivos (com o perfil A = Retificação), está com a seguinte mensagem: A escrituração não será transmitida. O perfil utilizado para geração da escrituração fiscal não é válido para o contribuinte.

Ps:. Lembrando que a empresa está fora do Simples Nacional.


Alguém consegue me ajudar? Preciso disso com urgência.

Consulte o perfil do SPED desta empresa no site:

http://www.sped.fazenda.gov.br/spedfiscalserver/ConsultaContribuinte/

depois tente retificar com o perfil correto.

Neto Bom dia, terá que pedir autorização do seu fisco estadual para retificação também.

Bem lembrado William, completou a resposta.

Mas mesmo quando essa empresa não houve movimentação alguma ??

O prazo de entrega da EFD-ICMS/IPI é definido pelas Administrações Tributárias Estaduais. Verifique a legislação estadual, exceto para os contribuintes do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) situados no Estado de Pernambuco que, por força da Instrução Normativa RFB nº 1.371/2013, estão obrigados a entregar a EFD validada no PVA-EFD-ICMS/IPI, no Perfil “B” até o 20º (vigésimo) dia do mês subsequente ao da apuração do IPI
então dependendo do período você irá ter que solicitar a autorização mesmo sem movimento dá uma olhada na legislação do seu estado.