retenção INSS em nota fiscal optante simples anexo IV

Boa tarde pessoal,

Preciso da ajuda de vocês,

Estou iniciando com um novo cliente, optante do simples nacional do anexo IV, no ramo de empreiteira da construção civil, já li varias matérias e ainda estou em duvida com a tributação sobre notas de saída, para pessoa física ou jurídica deve-se destacar a retenção do INSS de 11%, ou outra alíquota na nota?, pelo fato de ser nosso cliente ser optante do simples nacional. Caso positivo para retenção eu posso compensar na GPS do mês?


Antecipadamente agradeço a ajuda,


Dulce

Boa noite Dulce.

Via de regra as retenções neste tipo de NF, quando as empresas são do Simples são o INSS (11% destacado da Nota) e o ISS, conforme o % do Simples nacional que você faria se estivesse fazendo a declaração mensal.

Não colocar este percentual, pode fazer com que a Prefeitura retenha pelo total.

É bom sempre consultar a Prefeitura para verificar se não há nenhuma peculiaridade.

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