inss a recolher

Bom dia colegas do fórum, estou com uma duvida sobre a conta inss a recolher. Pesquisei sobre o assunto no fórum mais não esclareceu minha duvida !

a conta inss a recolher esta da seguinte forma:

Salario Família cf folha R$ 1.704,00 D

inss func. s/ folha R$ 319,70 C
inss a recolher empresa R$ 936,80 C
inss a recolher terceiros R$ 216,34 C
seg. ac. de trabalho R$ 37,30 C
inss ret. s/pro labore R$ 104,94 C

gps recolhido R$ 216,34 D

Ficando assim saldo credor de R$ 305,26 D

O que devo fazer para zerar essa conta ?


desde já, agradeço a atenção.

Ola Renata

Entendi! O saldo a reduzir ou a recuperar foi maior do valor recolhido neste caso
D - INSS a recuperar (AC no grupo de Tributos a recuperar)
C - INSS a recolher

No proximo mes vc utilize este crédito para dedução de novos valores a recolher.

Muito Obrigada Daniel pela ajuda, grata !

Isso mesmo, esse valor você não precisa zerar, em um balanço ele sera usado para abater os valores no mês seguinte.
Da mesma forma no dia a dia a sefip nos apresenta esse valor como valor à compensar, então colocamos no mês seguinte como compensação e ele vai abater, isso acontece sempre e este valor vai se acumulando. Acontece muito com empresas pequenas quando ocorre licença maternidade, isso e muito comum.

Espero ter ajudado

Boa noite Renata Simpionato !

Vale aqui mais uma observação, confira com o Departamento Pessoal, ou o responsável pela Folha de Pagamento, se realmente o saldo apurado na Contabilidade confere com o que eles lançaram na folha de pagamento.

Pode ocorrer erros na importação ou em algum lançamento, e o saldo efetivo é o que realmente o Departamento apurou.

Abraços

Obrigada amigos pela ajuda foi de grande valor... Grata !