Rafael
Iniciante DIVISÃO 1 , Analista FiscalBom dia pessoal,
Acabei de iniciar os trabalhos com um cliente (oficina mecânica) que foi desenquadrado do simples nacional por pendências com a receita. Nos serviços oferecidos pelo cliente para seguradoras, as mesmas exigem nota fiscal para os serviços prestados e para as peças utilizadas.
Anteriormente, como empresa do Simples Nacional, o cliente me passou que emitia nota de serviços pelo sistema do município e nota de peças pelo emissor gratuito do Sebrae.
Tenho que orientá-lo agora quanto ao preenchimento correto da nota fiscal de produtos. Me ajudem a ver se estou certo:
CFOP 5405
Origem da mercadoria: 0
Tributação pelo ICMS: 60
CST IPI: 99
Código de enquadramento: 999
CST PIS/COFINS: 04
Informações adicionais: Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária Artigo 313-0 do RICMS-SP.
De antemão agradeço o apoio de todos.