Pedido de Restituição - Saldo Negativo de IRPJ ( ECF X PerDc

Galera, Boa tarde!

Estou com uma situação nova e preciso da ajuda de vocês, se alguém já passou por isso, compartilha como conseguiu resolver o problema.

A empresa é tributada pelo lucro real trimestral em 2016, no 1° trimestre recolheu IR e CS normal, no 2° e no 3° trimestre a empresa possuía retenções de IR e CS a maior que o valor devido, logo formou-se um saldo negativo de IR e CS e no 4º trimestre teve que recolher igual ao 1°T.

Transmitimos a ECF com as informações da apuração e através da PERDCOMP WEB agora em janeiro/2019 fui solicitar a restituição do saldo negativo, preenchi as informações mencionado que o credito será demonstrado nessa declaração, adicionei em imposto retido todas as retenções que compõem o valor a restituir de IR e ao validar a perdcomp web aparece: Documento não esta apto para envio (Crédito - Identificação: Nao foi confirmada a transmissão da ECF na qual se encontra demonstrado o direito creditório para o período da apuração informado).

Eu não sei mais o que revisar, já que a ECF foi entregue a bastante tempo e não sei qual é o tipo de cruzamento que ele faz com a ECF com relação aos créditos serem oriundos de retenções.

Alguém consegue me ajudar?

Olá Giovana,

Estou enfrentando o mesmo problema, infelizmente vou ter que recorrer ao programa convencional.
Não encontrei ainda o motivo desse "erro", pretendo consultar a receita federal, mas só em Maio/Junho, agora está uma correria.
Caso eu consiga novidades atualizo o post.

At.,

Giovana e Eusebio

vejam no programa da ECF o seguinte

exemplo:       IR devido   :  100,00    retenção:  150,00

NAO DEVE ESTAR:
ir devido:   100,00
retenção:  100
ir a recolher:  0,00

DEVE ESTAR:
ir devido:   100,00
retenção:  150,00
ir a recolher:   - 50,00   -->  demonstrando a base negativa


por isso que o perdcomp NAO ACUSA o valor


Márlus

Márlus,

Estou com problema similar ao da Giovana:  Saldo Negativo do 3º Trim/2016 de empesa tributada pelo Lucro Presumido. 
Retifiquei a ECF 2016 no dia 11/04/2019 demonstrando o saldo negativo -633,56.
Na PERDCOMP WEB informei o saldo negativo do 3º Trim/2016 e as retenções do respectivo período.  Ainda assim, aparece o aviso:
Não foi confirmada a transmissão de Escrituração Contábil Fiscal (ECF) na qual se encontre demonstrado o direito creditório para o período de apuração informado
Não encontro explicação para esse aviso.  

Ana,  talvez pelo fato da ECF retificadora não ter sido ainda "reconhecida" pela receita   ( entregou dia 11/04/2019 )

tente novamente nos próximos dias

Márlus

MÁRLUS, BOA NOITE.

Pesquisando na internet o único que exemplificou o preenchimento da ECF foi você acima.
Meu sistema está fazendo diferente, ou seja, ao exportar para o PVA ECF ele está lançando o SALDO NEGATIVO DE IRPJ como saldo negativo no IMPOSTO DE RENDA A PAGAR. Mas está lançando o saldo acumulado.
Tenho uma empresa do lucro presumido que está dando IRPJ com saldo negativo. Pois a retenção de 1,50% é maior que a tributação de 1,20% calculado diretamente.
Meu sistema exportou para PVA da ECF no campo de IMPOSTO A PAGAR do P300 o valor acumulado, ou seja, 4ºT/2017 IRPJ NEGATIVO ACUMULADO de R$ 1.000,00. No 1ºT/2018 deu IRPJ NEGATIVO de R$ 200,00. Qual o valor devo lançar no 1º T/2018 na ECF no campo imposto a pagar de IRPJ? Será os R$ 200,00 do 1º trimestre/2018 ou o valor acumulado de R$ 1.200,00, que seria a soma do que está acumulado até 4ºT/2017 e mais o 1ºT/2018? Ou só o saldo negativo do 1ºT/2018 de R$ 200,00?
Poderia me ajudar, pois para alterar o sistema eles querem um embasamento legal e não consigo localizar em nenhum local como embasar legalmente este preenchimento, que no caso entendo que o seu acima está correto e no meu caso será o R$ 200,00 no 1ºT/2018.
Desde já agradeço.

Edison

pelo que está me explicando, o saldo do 4º trim / 2017 --> R 1.000,00   já deveria estar como a "compensar - base negativa 2017 "  e
não estar acumulando para o  1º / 2018  ( R$ 200,00 )

o correto é apenas os R$ 200,00 ,,talvez seja apenas algum parametro no programa


Márlus

Bom dia,
Estou tentando fazer via PERDCOMP WEB uma declaração de saldo negativo de IRPJ ref. 2º trimestre de 2019 (LUCRO PRESUMIDO), como fazia no outro sistema. Esta aparecendo a seguinte mensagem: "Não foi confirmada a transmissão de Escrituração Contábil Fiscal (ECF) na qual se encontre demonstrado o direito creditório para o período de apuração informado."
Só conseguirei utilizar esse saldo credor a partir do ano que vem, depois da ECF?

Pessoal estou com uma duvida sou Lucro real anual, minha empresa deu prejuizo quero usar o meu IRPJ e CSLL saldo negativo para compensar o INSS do proximo mês, porerm não sei se faço pela totalidade ou segregando de agosto a dezembro 2018.