Sped Contabil

Bom dia!
Prezados,

Tenho uma situação aqui no escritório que estou preocupada, pois não sei como informar no SPED. Uma empresa era optante pelo simples nacional até 31/08/2018, porem foi excluída do simples a partir de 01/09/2018 (pois incluiu uma atividade impeditiva), passando a ser tributada como lucro presumido. Porem não sei como vou informar no SPED ECD e no SPED ECF essa situação.

Alguém poderia me ajudar por favor?

Margareth, boa tarde! Sua empresa só está obrigada ao envio do Sped Contábil, caso tenha a distribuição de lucros acima da presunção. Conforme página 07 do manual do Sped Contábil.

Boa tarde!
Bruna,

A minha empresa se enquadra na obrigatoriedade de envio do SPED ECD, porem não sei como informar dentro do SPED ECD  o período em que a empresa era do simples nacional (01/01/2018 até 31/08/2018) e o período em que era do Lucro Presumido (01/09/2018 até 31/12/2018).

Essa é a minha dúvida. Alguem poderia me ajudar por favor?

Boa Tarde!!
No preenchimento você deve colocar no campo "Indicador de início de Período" opção 3- Início de Obrigatoriedade da entrega da ECD no curso do ano calendário.

Bom dia!
Bruna,

Aqui no escritório enviamos o SPED ECD para todas as empresas seja elas lucro presumido ou simples nacional. A minha dúvida é se devo enviar duas ECD para a mesma empresa devido ao desenquadramento do Simples. Sendo uma ECD de 01/01/2018 até 31/08/2018 (simples nacional) e a outra ECD de 01/09/2018 até 31/12/2018 (como lucro presumido).

Margareth

faça as 2 simulações 

1- com o período total  (  01/01 a 31/12)
2- duas ECD  (01/01 a 31/08) e  (01/09 a 31/12)

nessas ECD apenas ASSINE

crie e importe o arquivo para o sped contabil fiscal --> esse já vai ser somente  01/09 a 31/12

veja qual das ECD que vai ser aceita sem dar erro, fazendo a importação para o sped ecf

Márlus

Boa tarde!
Marlus,

Para fazer a importação do SPED ECD para o SPED ECF, primeiro eu teria que transmitir a ECD e não somente assinar. Pois fiz os testes conforme orientado e nenhum dos sped ecd deu erro, todos foram validados, porem para fazer o teste com o ECF não consigo sem antes transmitir o ECD.

Voltei a estaca zero.