Compensação IRPJ e CSLL

Prezados boa tarde.

Uma Empresa Tributada pelo Lucro Real que recolhe IRPJ e CSLL mensalmente e no final  do exercício apurou pagamento a maior de IRPJ/CSLL. Estes valores contabilizei como impostos a recuperar, para serem compensados em pagamentos futuros. 
Para a compensação neste caso é somente via PERDCOMP?

Grata!

Elaine

sim ,   mas atente para que esses valores acusem no SPED ECF

outra,  SOMENTE após a entrega do SPED ECF que poderá utilizar esses valores em compensação

Márlus

Complementando,

Está vedada a compensação estimativa de IRPJ e CSLL, apenas poderá compensar com outros impostos federais.



Att

Boa tarde!

Muito obrigado colegas pelo retorno!

Tenham um excelente dia!

Elaine