Mariana Ribeiro Mendes
Iniciante DIVISÃO 4 , DesenvolvedorBom dia,
poderiam me tirar uma dúvida, por favor?
Estou emitindo uma NF-e de transferência de veículo para revenda, interna, com CST 60.
Quando uso o CST 60 não se deve totalizar os valores da tag ICMS60 no total da NF-e, correto? Porém, estou recebendo o seguinte erro: Rejeição: Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária difere do somatório dos itens
O FCP deve ir no totalizador? Ele não entra na regra do ICMS? Visto que o mesmo é calculado usando a base do ICMSSTRet, não faz sentido pra mim entrar no totalizador se o ICMS não entra.
<ICMS>
<ICMS60>
<orig>0</orig>
<CST>60</CST>
<vBCSTRet>14564.20</vBCSTRet>
<pST>9.00</pST> (aliquota do icms st ret + aliquota do fcp st ret)
<vICMSSubstituto>235.49</vICMSSubstituto>
<vICMSSTRet>235.49</vICMSSTRet>
<vBCFCPSTRet>14564.20</vBCFCPSTRet>
<pFCPSTRet>2.00</pFCPSTRet>
<vFCPSTRet>291.28</vFCPSTRet>
</ICMS60>
</ICMS>
______________
<ICMSTot>
<vBC>0.00</vBC>
<vICMS>0.00</vICMS>
<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
<vFCP>0.00</vFCP>
<vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vFCPST>0.00</vFCPST>
<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
<vProd>11838.77</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
<vPIS>0.00</vPIS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
<vOutro>0.00</vOutro>
<vNF>11838.77</vNF>
</ICMSTot>
<ICMS60>
<orig>0</orig>
<CST>60</CST>
<vBCSTRet>14564.20</vBCSTRet>
<pST>9.00</pST> (aliquota do icms st ret + aliquota do fcp st ret)
<vICMSSubstituto>235.49</vICMSSubstituto>
<vICMSSTRet>235.49</vICMSSTRet>
<vBCFCPSTRet>14564.20</vBCFCPSTRet>
<pFCPSTRet>2.00</pFCPSTRet>
<vFCPSTRet>291.28</vFCPSTRet>
</ICMS60>
</ICMS>
______________
<ICMSTot>
<vBC>0.00</vBC>
<vICMS>0.00</vICMS>
<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
<vFCP>0.00</vFCP>
<vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vFCPST>0.00</vFCPST>
<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
<vProd>11838.77</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
<vPIS>0.00</vPIS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
<vOutro>0.00</vOutro>
<vNF>11838.77</vNF>
</ICMSTot>
Agradeço desde já ajuda de vocês.
P.S: Se o tópico não estiver no fórum correto, por favor, me avisar para qual fórum devo movê-lo.
P.S: (2) Não sou contadora.