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Lançamento de Notas de Serviços com data diferente da competência

Victória Cirino

Victória Cirino

Iniciante DIVISÃO 2 , Técnico Contabilidade
há 5 anos Quarta-Feira | 4 setembro 2019 | 13:29

Olá pessoal, a minha dúvida é a seguinte:
No escritório onde eu trabalho tem uma empresa que recebe os valores do serviço prestado em conta corrente, e manda ao fim de cada competência uma única nota com o valor todo para apuração do imposto.
Quando é feita a conciliação da escrita fiscal com a contabilidade essa nota aparece no mês seguinte, por exemplo:

Entrou no mês de janeiro no banco, mas a nota foi feita no dia 02 de fevereiro e aparece na conta de venda de serviços nesta data.

Como faço o lançamento para conciliação bancária?

Preciso urgentemente dessa resposta.
Desde já muito obrigada

João Alves de Menezes Júnior

João Alves de Menezes Júnior

Prata DIVISÃO 3 , Contador(a)
há 5 anos Quarta-Feira | 4 setembro 2019 | 13:47

Boa tarde Victória,

D – Caixa/Bancos Cta. Movimento (Ativo Circulante)
C - Adiantamentos de Clientes (Passivo Circulante)

Atc

AVANT ASSESSORIA CONTÁBIL
João Alves de Menezes Júnior
Contador - CRC SE/007331
Pós-graduando em Gestão Fiscal e Planejamento Tributário
Tel.: (79) 99854-8128

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