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ESCRITURAÇÃO FISCAL

Paulo Alves da Silva

Iniciante DIVISÃO 2, Assistente Contabilidade
há 6 dias Terça-Feira | 10 setembro 2019 | 09:43

Bom dia

Tenho um fornecedor que emitiu uma nota de venda pra minha empresa que trabalho com CFOP 5102 no dia 27/08/2019 e ela foi escriturada no meu fiscal (SEF) e quando foi no dia 28/08/2019 o mesmo fornecedor verificou que a primeira nota estava errada e no dia 28/08/2019 ele emitiu uma nova correta. E quando foi no dia 09/09/2019 ele fez uma nota de entrada de devolução com CFOP 1202 (como já tinha passado o prazo de 24hs para cancelamento) ai ele fez esse procedimento.
A minha dúvida é como eu lanço no meu fiscal essa nota de devolução com o CFOP 1202?
Já que na nota com o CFOP 5102, eu lancei no meu fiscal como 1102.

William

Prata DIVISÃO 4, Analista Fiscal
há 5 dias Terça-Feira | 10 setembro 2019 | 17:36

Paulo Alves da Silva boa tarde.

     Essa nota de devolução deveria ter sido emitida pela sua empresa já que ela possui inscrição estadual, esse erro dá sequencia a outros erros como o de escrituração no seu sistema e até no envio da EFD FISCAL caso a empresa não seja optante pelo simples nacional dentro do limite.
     Se seu sistema aceitar deverá escriturar essa NF-e como 5202, pois foi saída da sua empresa e não entrada. 

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