Não faço a folha de pagamento e agora?

Bom dia,

Gostaria de saber como contabilizar a folha de pagamento de uma empresa sendo que a contabilidade não faz a folha de pagamento dessa empresa?
Exemplo, como contabilizo o pagamento do INSS sendo que não tenho a folha de pagamento?


Desde já agradeço a todos.

Victor Santiago, bom dia.

Você não faz a folha de pagamento, porque ela é feito por terceiros ou a folha de pagamento não existe/não foi feita?

Victor Santiago,

Bom, embora também aguarde a resposta pelo colega acima.

Para contabilizar você precisa do relatório da folha(resumo da folha contendo vencimentos e descontos), com esse relatório você consegue fazer.

Kaik Rodrigues Vieira, bom dia.

Pois então colega, perguntei porque, no mínimo, ele tem que ter o documento contábil hábil para poder realizar a contabilização, assim como você explanou.

Se foi feito por terceiros, é só solicitar a eles. Mas se a folha não foi feita/não foi gerada, dai não há o que se falar em contabilização, pois não se tem fatos contábeis em relação a folha de pagamento.

Yuri Aquino,

Exatamente meu caro!!!
Muito bem destacado.

Sds.

Se for feito internamente, deve se dirigir ao RH ou DP, para conter a folha analítica ou sintética, ou até mesmo fazer uma integração caso seu sistema possua essa disponibilidade, agora se for feita externamente deve contatar o terceiro que a faz. 

Bom dia,

Obrigado pelas respostas. O caso é que a empresa faz a folha internamente, porém o documento que vem como se fosse a folha de pagamento é um relatório em excel com os valores pagos a cada um, sendo que nesse relatório não vem os descontos dos encargos sociais e os trabalhistas, mas eles mandam guia de INSS recolhida sendo que nem sei como recolheram. Também não sei como eles fazem a folha de pagamento.


Desde já agradeço.

Neste caso Victor, eu entraria em contato com eles para alinhar com a contabilidade, eles devem usar algum sistema, e deve gerar algum relatório. Porque dessa maneira em excel fica bem mais complexo para você.

Boa tarde Givaldo Mauro,

Para acabar de completar a situação a empresa é uma Associação sem fins lucrativos e que na verdade essa folha de pagamento é para pagar os autônomos associados que prestam serviço para a Associação.

O que eu faço?

 

Victor Santiago,

O processo é o mesmo. Segue a indicação que eu mencionei, solicite um relatório resumo da folha que contenham os vencimentos e deduções, como nossos colegas mencionaram eles devem utilizar algum sistema de RH.