Francislaine Cardoso da Silva
Iniciante DIVISÃO 4, Analista Contabilidade Olá,
Em 2016 o IRRF sobre rendimento foi lançado na conta de DESPESA, onde deveriam ter lançado na conta de IRRF A COMPENSAR.
A auditoria pediu para eu fizesse a retificação deste ano para corrigir o BLOCO M300 (LALUR) , N630 (CALCULO IRPJ) e N670 (CALCULO CSLL) .
Visto que como foi lançado na despesa, o base de calculo, isto é, o Lucro Liquido antes da IR E CSLL está menor, preciso adicionar este valor de IRRF na base então terei que fazer uma ADIÇÃO.
Poderiam me orientar em qual linha posso realizar esta ADIÇÃO?
Desde já agradeço a atenção de todos.