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Bruna
Bronze DIVISÃO 3 , Analista FiscalBom dia!
Estou fazendo a entrega do SPED CONTRIBUIÇÕES e tem uma empresa que emitiu uma nota fiscal de serviço no mês de Outubro, tendo retenção de PIS/COFINS, como devo fazer a entrega da declaração?
Devo fazer zerada ou com os valores da retenção?
Desde já, Obrigado!
William
Ouro DIVISÃO 2 , Analista Fiscal Bruna bom dia.
A unica EFD que aceita sem movimento é a de Dezembro onde deve informar quais períodos não houve movimento.
Deve informar normalmente os valores e colocar em campos específicos os valores das retenções e a empresa pagadora.
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