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Elton Nery
Iniciante DIVISÃO 3 , Auxiliar EscritórioAo provisionar uma nota fiscal acabei provisionando com o valor a maior de R$: 6,45
D= CONTA DE DESPESA
C= FORNECEDOR A PAGAR
Após o fechamento do período, no mês subsequente realizei o pagamento da nota fiscal restando essa diferença (R$: 6,45) na conta do FORNECEDOR A PAGAR
Qual o lançamento correto a se fazer para ajustar e zerar esse valor provisionado a maior de forma errônea ?
Edmar Oliveira Andrade Filho
Ouro DIVISÃO 2 , Contador(a)Elton,
Se houve erro o valor da despesa está a maior. Faça isso:
D: Fornecedor a pagar
C; Despesa.
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