x
2020-02-19T10:00:45-03:00

FÓRUM CONTÁBEIS

CONTABILIDADE

respostas 2

acessos 26

Devolução Parcial de NF diferente estado.

há 6 semanas Quarta-Feira | 19 fevereiro 2020 | 10:00

Bom dia,
Sou do estado de SP e devo fazer uma nota fiscal de devolução parcial para SC.
Sabendo que preciso devolver apenas o item:
NF ORIGEM
35100E > 01 UNIDADE ,CFOP: 6403/ NCM: 85122023 Valor Unit: 65,83842 / Valor Total: R$ 65,84 / Valor ICMS: 2,63 /  Valor IPI: 9,88 / Aliq. ICMS: 4,00 / Aliq. IP: 15,00
Valor total dos produtos R$ 1.170,60
Total da nota R$ 1.771,21
Base Calculo ICMS ST: 2.678.07
Valor ICMS ST: 425,00
Valor Ipi: 175,61


Ai devo devolver esse item pelo CFOP 6.411 certo?
ai a duvida é
como eu vou achar a BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST  e o VALOR DO ICMS ST  apenas desse item ???

há 6 semanas Quarta-Feira | 19 fevereiro 2020 | 10:41

Andre

veja pelo seu programa fiscal , no lançamento da nota o item que vai devolver , lá deve ter qual foi o valor da base do icms  st e o valor do icms st

caso nao tenha, pela chave de acesso, acesse o portal  http://www.fsist.com.br  ( pelo chrome ) que consegue imprimir a nota

o valor do ICMS ST  deve ser informado no campo de despesas acessórias e SOMADO junto com o valor do IPI

no campo de informações complentares  informar as bases do icms st e do IPI bem como os valores
esses 2 valores quando somados devem ser o valor informado no campo de desp. acessoria


Márlus

RECEBA CONTEÚDO EM SEU EMAIL cadastrar

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.