Não fiz o livro caixa do consultório dentário

Não fiz o recolhimento mensal do carnê leão, posso faz a declaração anual e recolher o imposto de que forma ? se puder fazer o livro caixa, nos rendimento tributáveis somente precisa preencher o valor desejado no livro caixa ou preciso lançar os gastos em pagamentos efetuados ?

Bom dia Igor, na hora de fazer a declaração anual é só você colocar os valores recebidos de pessoa física mensalmente no ano base no lugar correto que irá gerar o imposto normalmente. 

Os recebidos já foram inclusos com o CPF de cada paciente sem problemas onde diretamente aparece os valores recebidos de cada mês mas minha grande dúvida são com as despesas que normalmente teria que realizar mensal no carne leão que quando importado os dados para a declaração o livro caixa é preenchido automaticamente. Como não fiz mensal o preenchimento não é feito, então como preencheria este campo livro caixa ? manualmente alterando o valor ? será um valor sem informação concreta das notas de despesas? obs.: Desculpe mas espero ter me expressado corretamente