ecf - Revenda de veiculos

ola pessoal.
alguem que faça revenda de veiculos e possa me ajudar.
To com erro : 
na apuração do resultado.
"total das receitas brutas informadas (p200(2)+ P200(4)+P200(6)+......)
pois a receita para o calculo é diferença entre a compra e venda!
alguem sabe corrigir esse erro?

Bom dia RIti

Normalmente é criada uma conta separada de Receita para o LUCRO e para o restante da receita, ai a conta do lucro vc vincula a conta referencial de receita e a outro em OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE GERAL que ai ele nao pega para a tributacao!

Bom dia!
obrigada!
então vou ter q abir o exercício novamente e substituir a ecd.
me tira outra dúvida, eu tenho empresas do lucro real por estimativa, para a ecf é melhor eu fazer o zeramento por mes, trimestre ou anual, pra não dar tanto erro? e pra que eu não precise substituir a ecd depois.

Bom dia

Anual

Uma coisa que normalmente faço é assinar a ECD e fazer a validação da ECF com a 3cd assinada assim não corre risco de substituição. 

sim, agora to fazendo assim. Porem a do lucro real deu um monte de erro. Dai fiquei na dúvida do zeramento.
As do presumido fiz fechamento trimestral, mas to com problema numa.
Não sei se vc sabe me explicar.
assim:
quando tenho devolução eu faço o calculo assim.
faturamento 347925,91 x 8% =27.834,07 - 103,48 (devolução)= 27.730,59 essa é minha base de calculo
irpj x 15% 4.159,59
csll x 9 % 2.495,75
porem lá na ecf eu não consigo fazer esse calculo pois ou puxa o valor da devolução na receita bruta , ou não puxa.porem a devolução é diminuida da base de calculo. e não do valor bruto.

No meu entendimento a devolução seria do bruto e não da BC por que quando foi venda vc aplicou a regra do bruto e não na base.

pois é entrei em contato com a consultoria  e eles disseram o mesmo que vc.
o sistema tava calculando errado. 
dai agora vou fazer as guias da difrença que não foi pago.
mas voltando a ecf , eu vou ter que ajustar lá dentro.
por exemple na aba do P200 base de calculo  ali não puxa o valor da receita diminuido da devolução, ta puxando só o valor da receita, vou ter q ajustar ali dentro e justificar? pq senão não base com o valor a pagar correto.

Teria que ver por que ali é um valor que o proprio pva tras, para editar talvez tem que ir la nas configuracoes e mudar os parametros para nao calcular automatico o P200 e P400

mas o certo ali é eu deixar o valor da devolução diminuindo da receita ?
se não o valor do apagar não fecha,neh!

O correto é deduzir da receita, e nao da Bc