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Anderson Alves de Jesus
Bronze DIVISÃO 3 , Estagiário(a)Olá!
Aqui no Contábil, deparei com a seguinte situação:
As Retenções de Pis, Cofins e CSLL na fonte foram efetuadas antes do pagamento do cliente. Assim, as retenções foram feitas no dia 29/02 e o cliente efetuou o pagamento via transferência bancária no dia 02/03.
Com isso, a conciliação Fiscal e Financeiro não batem.
Como devo proceder na contabilização dessa situação?
Marcos C. Corrêa
Iniciante DIVISÃO 4 , Contador(a)Boa noite!
Quando você diz que as retenções foram efetuadas antes, você se refere a quê especificamente? A contabilização das mesmas?
Anderson Alves de Jesus
Bronze DIVISÃO 3 , Estagiário(a)Vamos lá!
No dia 29/02 foi realizada as retenções de CSRF, onde o valor retido foi compensado no mês de Fevereiro.
Porém, o prestador de serviço só recebeu pela nota fiscal dia 02/03.
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