ERRO DA ECF

Boa tarde!

A empresa trabalha com revenda de veículos usados. A receita para fins de apuração dos imposto e diferença entre a venda e a compra do veículo.

Tem notas fiscais que nos permite o aproveitamento do credito do ICMS.  Com isso e esse valor não pode compor o custo do veículo.

efetuo o lançamento de assim:

Compra
D  veículos para revenda  10.000,00
D  ICMS a recuperar     500,00
C Fornecedor      10.500,00
Venda
D  Fornecedor 10.500,00
C  Receita de vendas  10.500,00
Baixa 
D   custo da mercadoria vendida  10.000,00
C  Veículos  revenda                        10.000,0

Ao tentar validar ECF esta dando o seguinte mensagem.

Total das receitas brutas informadas (P400(2) + P400(4) + P400(5) + P500(14)) diferente da receita calculada [P150("3.01.01.01.01")-P150("3.01.01.01.02.01")-P150("3.01.01.01.02.02")-P150("3.01.01.03.01.02")].


Total das receitas brutas informadas (P200(2) + P200(4) + P200(6) + P200(8) + P200(9) + P300(16)) diferente da receita calculada [P150("3.01.01.01.01")-P150("3.01.01.01.02.01")-P150("3.01.01.01.02.02")-
P150("3.01.01.03.01.02")].

Boa Noite, programa validador da ECF você entra na aba do p150 veja o valor e coloque o mesmo valor na aba p400 p p200, faça isso em outros os trimestres que vai da certo. 

Bom dia Fabiana.

Me causou uma certa duvida um lançamento seu:

Compra --OK
D  veículos para revenda  10.000,00
D  ICMS a recuperar     500,00
C Fornecedor      10.500,00


Venda -----ESTE AQUI
D  Fornecedor 10.500,00
C  Receita de vendas  10.500,00


Baixa
D   custo da mercadoria vendida  10.000,00
C  Veículos  revenda                        10.000,0

Se vc esta vendendo nao seria:

D - Cliente/caixa/Banco
C - Receita de vendas

Aonde esta a provisão e a compensação do ICMS? Ele vendeu pelo mesmo valor que comprou?

att

bom dia!

Venda -----ESTE AQUI
D  Cliente 10.500,00
C  Receita de vendas  10.500,00

Ele tem bastante credito de ICMS.
provisão

D ICMS (CR)      500,00
C ICMS A RECOLHER 500,00

pela compensação

D  ICMS A RECOLHER  500,00
C ICMS A COMPENSAR 500,00

Pessoal boa noite,

Estou retificando uma ECF de 2015.

Ao tentar transmitir está dando o erro : "Não foi localizada na base SPED escrituração ativa a ser retificada".
Eu retifiquei uma outra de 2015 no mesmo dia e foi ok.

Alguém pode me ajudar?

Obrigada

Bom dia!

vai no Receita net bx e baixa o arquivo novamente