Elaine Silva
Bronze DIVISÃO 4 , Analista ContabilidadeBoa tarde pessoal!
Efetuamos a apuração pelo Lucro real estimativa mensal, Balanço de Redução e Suspensão.
Houve um erro no transporte do saldo apurado dos meses anteriores, onde resultou na geração do DARF com valor a maior do que o devido no mês.
O N620 é calculado automaticamente pela ECF e saldos transportados, com isso no mês de outubro gerou um saldo negativo na linha 26(N620), demonstrando o valor pago a maior naquela competência.
Duvida:
No registro N630 na linha 24 devo informar o total efetivamente pago no ano (incluindo o valor pago a maior) ?
E na linha 26 ficará o saldo a pagar “menor” que o valor da linha 26 do N620, para que eu possa demonstrar
na DCTF que houve o recolhimento a maior e a perdcomp posteriormente?
É isso mesmo?
Desde já agradeço!