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Adriano Gomes da Silva
Bronze DIVISÃO 5, Analista Fiscal Bom dia!
Como emitir uma nota fiscal de industrializaçao com o CFOP 5902 / 5124.
com as seguintes aliquotas.
exemplo.
aliquota interna abaixo
DISP -------- VALOR unitario 5.927,67021 ALIQUOTA DE 12%
FERRAM - VALOR unitario 102.850,98368 ALIQUOTA DE 18% ncm existe redução de 51.11%
Porem teve material aplicado ( icns ) valor de 2.807,98
como é feito esses calculos ?
quanto será o valor do ICMS?
Telma Contadora
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) Boa Tarde
A nota 5.902 deve ser emitida com o valor idêntico da 5.901 para encerrar a operação.
A nota 5.124 é a cobrança da industrialização que não destaca o ICMS.
O material aplicado será a base de cálculo do ICMS, no CFOP 5.124
Eu não entendi pq a base de cálculo reduzida...
Adriano Gomes da Silva
Bronze DIVISÃO 5, Analista Fiscal Telma, Bom dia!
Essa ncm 82.07.30.00 tem redução da Base de calculo conforme CONVÊNIO ICMS 52-91.
otima explicação.
agradeço muito pela ajuda.
obrigado
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