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2020-09-09T23:44:55-03:00

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ECF - lucro presumido

há 2 semanas Quarta-Feira | 9 setembro 2020 | 23:44

Na ECF do lucro presumido, onde o cálculo do ir no 4. trimestre de 2019 deu a pagar, mas tem IRRF (aplic. financ.) a compensar  registrado no ativo circulante.
por exemplo:

irrf a compensar AC= 1000,00

ir a pagar PC = 500,00

eu informo irrf a compensar na ecf 2019  4º trim no registro P300 na linha 10 ou na linha 14?

valor a ser informado é de 1000,00 ou 500,00, ?

mesmo que em 2019 contabilmente não foi feito o lançamento de compensação onde o mesmo será feito na data do pagamento (2020) a informação vai ter que constar na ecf 2019 correto?

há 2 semanas Quinta-Feira | 10 setembro 2020 | 11:11

Bom dia, Edson.

Respondendo seus questionamentos:

eu informo irrf a compensar na ecf 2019  4º trim no registro P300 na linha 10 ou na linha 14? Linha 10

valor a ser informado é de 1000,00 ou 500,00, ? R$ 1.000,00

mesmo que em 2019 contabilmente não foi feito o lançamento de compensação onde o mesmo será feito na data do pagamento (2020) a informação vai ter que constar na ecf 2019 correto? Correto.

há 2 semanas Quinta-Feira | 10 setembro 2020 | 11:40

Joseph, bom dia e obrigado pelo seu retorno.

eu tinha feito exatamente como você respondeu/orientou, mas ainda tenho uma duvida:

do 1 ao 4 trim, eu informei o irrf de cada período/trimestre, onde em todos deram saldo negativos onde poderei compensar futuramente, correto?

mas por exemplo: se no 1 trimestre deu um saldo negativo de 250,00, este valor eu informo no 2 trimestre, ou apenas informo de acordo com a competência?

há 2 semanas Quinta-Feira | 10 setembro 2020 | 11:47

Edson,

do 1 ao 4 trim, eu informei o irrf de cada período/trimestre, onde em todos deram saldo negativos onde poderei compensar futuramente, correto? Correto, desde que esteja também registrado da mesma forma na DCTF.

mas por exemplo: se no 1 trimestre deu um saldo negativo de 250,00, este valor eu informo no 2 trimestre, ou apenas informo de acordo com a competência?  De acordo com a competência.

há 2 semanas Quinta-Feira | 10 setembro 2020 | 11:56

Joseph, mas na dctf ? como informar que tem saldo a compensar?

na dctf não vai apenas o que deve e como foi pago?

no caso do IR l. presumido deu "zero" a pagar, assim como informar isso na dctf.

me desculpe pela falta de entendimento da minha parte

no meu caso nos 4 trim deram saldo negativo

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